2017年永州市红十字会部门预算及“三公”经费编报说明
一、部门（单位）主要工作职责
根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，市红十字会主要职责是：
1、依照中国红十字会宗旨、性质和任务，指导全市各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作；
2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助；
3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护培训，推动无偿献血、捐献遗体及人体器官、造血干细胞事业的工作；
4、开展小天使基金、天使阳光基金以及人道救助金申报工作；
5、举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业；
6、组织学校红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；
7、宣传《中华人民共和国红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会知识；
8、协助政府开展人道主义领域工作，完成市政府委托的其他有关事宜。
二、2017年主要工作任务
2017年主要工作任务及目标是：
1、大力宣传《红十字会法》、《红十字运动基本知识》及国际人道法，开展各类宣传活动，做到有声有势、有影响、有成效，覆盖面广，成效明显；
2、围绕 “救灾、救助、救护”开展活动，通过春节送温暖、专项救助基金的申报等服务活动，加强对外宣传，争取社会各界的关注和支持；
3、继续大力开展无偿献血、捐献造血干细胞、遗体及人体器官捐献的宣传动员工作；
4、加强基层组织建设，努力推进社区红十字会工作的进程。巩固、发展红十字会员和志愿工作者队伍，完善队伍管理；
5、针对青少年的特点，在校内广泛开展体现人道精神的社会实践和社区志愿服务活动，全面培养青少年“人道、博爱、奉献”精神和助人为乐的道德情操，切实发挥红十字青少年在加强我市精神文明建设和推进素质教育中的作用；
7、努力扩宽筹资渠道，创新筹资机制，增强救助实力。做好捐赠反馈、报告、公示等服务工作，做到公开透明，提升红十字会公信力；
8、加强初级救护知识普及培训，提高灾害救援应急反应能力，积极配合政府做好自然灾害等突发公共事件的赈灾救护工作；
9、积极创造条件，加强与各地红十字会及其他社会团体的交流与合作，拓宽工作联系与信息交流渠道，学习借鉴其他地区的先进工作经验，拓展合作领域，促进共同发展；
10、积极完成政府和上级红十字会交办的各项工作和任务。
三、部门（单位）基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制6人（副处级1人、科员3人、工勤人员2人），比2016年增加编制2名，增加人员3人，退休1人。下属机构全额拨款事业单位编制3人，比上年减少人员1人；目前在职实有人数共9人，退休人数4人（正处1人、副处级2人、正科级1人），比上年增加2人；另有临时聘请人员1人。车辆编制公车改革后为0，减少公车1台。
四、2017年部门预算收支平衡情况
（一）2017年部门收入预算总体情况
2017年部门组织收入107.13万元，其中人员经费拨款68.57万元(基本工资24.99万元、统一津贴补贴13.2万元、绩效工资7.2万元、2016年绩效考核9.9万元、调整工资6.48万元、奖励工资4.33万元、妇女卫生费0.07万元、临时工经费2.4万元)、公用经费7万元、交通费4.56万元、专项经费27万元。预计上年结转人员经费7.2万元、专项经费9万元。收入总计123.33万元。
（二）部门（单位）支出预算安排情况
1、2017年部门（单位）基本支出预算安排情况说明
2017年总支出123.33万元，其中基本支出：114.33万元，包括基本工资31.47万元、统一津贴补贴13.27万元、绩效工资7.2万元、奖金18.23万元、伙食补助费3.2万元、其他工资福利支出2.4万元；一般商品和服务支出38.56万元，包括办公费2.6万元、印刷费2.4万元、水费0.2万元、电费1.4万元、邮电费0.9万元、差旅费3.3万元、维护费0.8万元、会议费2万元、培训费1.6万元、公务接待费2.5万元、专用材料费4.9万元、劳务费3万元、工会经费1.5万元、福利费1.9万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元。
2、2017年部门（单位）项目支出预算安排情况说明
2017年项目支出 9万元，指用上年结转的市红十字工作经费安排的其他资本性支出9万元（用于电脑、复印机、文件柜、仓库用除湿机、办公桌椅采购）。
3、年度“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算9.06万元，比上年增加2.56万元,其中：公务接待费2.5万元、比上年增加0.5万元，原因是物价上涨。公务用车购置及运行维护费0万元，原因是公车改革后无车辆保留、其他交通费用6.56万元，包括公车改革补助4.56万元、备灾中心救灾物资托运租车费2万元。因公出国（境）费0万元。
4、年度机关运行经费情况。
2017年机关运行经费预算114.33万元系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、交通费等日常公用经费。与上年预算相比增加了，其中人员经费支出增加 原因是工资调整和绩效考核奖年初列入预算，一般商品和服务支出增加，原因是公用经费人均增加0.1万元，2016年列专项商品和服务支出的 27万元，本年预算调整为一般商品服务支出。
5、年度政府采购支出预算情况。
2017年政府采购预算9万元，上年结转资金列支的资本性支出9万元（用于电脑、复印机、文件柜、仓库用除湿机、办公桌椅采购）。
6、部门预算收支平衡情况
2017年部门预算收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况。
单位地址：冷水滩区永州大道市卫计委院内
电话：0746—8426435
