第一部分 单位概况
一、主要职责
1、参与救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；开展小天使基金、天使阳光基金以及人道救助金申报举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业；
6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
机构内设办公室、综合科，及下属副科级红十字备灾中心。
三、人员状况
永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制6人（副处级1人、科员3人、工勤人员2人），事业编3人。实有人数9人，退休4人，临时工1人。
四、部门决算单位构成
2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即永州市红十字会。
第二部分 2016年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年我单位部门决算收入123.62万元，支出136.40万元，较上年决算数增长68.69%，主要原因是2016年度调整工资以及新进3名人员。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年我单位部门决算收入123.62万元，其中一般公共预算财政拨款111.35万元，占全年收入的90.07%，上级补助收入10万元，占全年收入的8.09%；会费收入2.2万元，占全年收入的1.78%，利息收入0.08万元，占全年收入0.06%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年我单位部门决算支出136.40万元，其中工资福利支出92.73万元，占总支出的67.98%；商品服务支出27.38万元，占总支出的20.07%；对个人和家庭的补助支出5.63万元，占总支出的4.13%；其他资本性支出0.66万元，占全年支出的0.5%，对附属单位补助支出10万元，占全年支出的7.32%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
永州市红十字会为全额拨款事业单位，2016年我单位财政拨款决算收入111.35万元，较上年决算增长27.87%；支出108.02万元，较上年决算增长33.57%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出108.02万元，较上年拨款支出80.86万元增长33.59%，主要原因是2016年度调整工资以及新进3名人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年我单位一般公共预算财政拨款支出共108.02万元。按经济科目分类：其中工资福利支出83.05万元，占总支出的76.88%；商品服务支出22.33万元，占总支出的20.67%；对个人和家庭的补助支出1.98万元，占总支出的1.83%，其他资本性支出0.66万元，占总支出的0.62%。按功能科目分类：社会保障和就业支出108.02万元，占全年支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年我单位一般公共预算财政拨款支出共108.02万元,年初预算安排72.62万元，增长35.4万元，主要原因是2016年度单位调整工资以及新进3名人员等增加的人员经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费为79.07万元，2015年为47.24万元，增长67.38%；公用经费为10.30万元，15年为8.78万元，增长17.31%，主要原因是2016年度调整工资以及新进3名人员。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年我单位“三公”经费预算经费6.5万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行及维护4.5万元。2016年我局部门决算支出“三公”经费4.68万元，其中公务接待费1.04万元，公务用车运行及维护3.64万元。与年初预算相比，我单位2016年三公经费支出有明显下降，实际支出仅占年初预算的72%，“三公”经费总额较上年决算数减少0.79万元,其中公务接待费较上年减少0.03万元，公务用车经费支出较上年减少0.76万元。我单位加强了经费开支内部控制，严控公务接待管理，因此2016年“三公”经费支出相比上年有一定幅度的下降，较年初预算降幅明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我单位国内公务接待批次58批次，国内公务接待249人，公务用车购置数为0，公务用车账面1辆，经2016年行政单位公务用车改革后，我单位实有公务用车0辆。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年我单位无政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费商品服务支出27.4万元，比2015年减少5万元，减少了15.43%。主要原因系2016年度单位培训减少，劳务减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门原有公务用车1辆，2016年公务用车改革后，部门实有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
为加强部门内部资金管理，保障资金高效安全运转，提高财政资金管理使用效益，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》和《永州市预算绩效运行跟踪监控管理办法》等文件精神，我单位严格按照预算绩效工作的有关要求，对预算支出做到了资金支出有目标，资金开支跟踪监控，资金使用有评价三项要求，根据预算绩效评价结果来看，我单位预算资金支出能够充分发挥资金效益。
第四部分 部门联系方式
单位地址：冷水滩区永州大道市卫计委院内
电话：0746—8426435
附件：1、永州市红十字会2016年部门决算及“三公”经费公开.xls
