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永州市红十字会2019年部门预算及“三公经费”编报说明
发布时间:2019-02-12 09:02:00 来源:永州市红十字会 编辑:yzshszh 更多信息发布

一、部门(单位)主要工作职责

        依照中国红十字会宗旨、性质和任务,指导全市各级红十字会加强自身建设,组织和开展各项红十字工作;开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实行救助。

二、2019年主要工作任务

        大力开展各类宣传活动,做到有影响、有成效;围绕 “救灾、救助、救护”开展活动;开展无偿献血、捐献造血干细胞、遗体及人体器官捐献的宣传动员工作。

三、部门(单位)基本情况

        1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况

        永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位,其中参公编制6人,2018年无人员变动。下属机构全额拨款事业单位编制3人;目前在职实有人数共9人,退休人数4人(正处1人、副处级2人、正科级1人)。无公车。

        2、2018年预算安排及执行情况分析

        2018年初预算收入130.04万元,其中:正常经费拨款114.54万元(含专项经费拨款27万元),上年结转15.5万元。2018年支出预算130.04万元,其中:工资福利支出82.66万元,一般商品和服务支出42.56万元,资本性支出4.82万元。2018年实际收入138.15万元,包括人员经费85.59万元、一般商品和服务12.56万元、专项经费30万元、省补助项目经费10万元。 2018年实际完成支出137.57万元,其中工资福利支出110.71万元、一般商品服务支出25.29万元、对个人和家庭的补助1.57万元 。

        四、2019年部门预算收支平衡情况

        (一)2019年部门收入预算总体情况

        2019年部门组织收入114.25万元,其中人员经费拨款86.24万元(基本工资31.41万元、统一津贴补贴13.87万元、绩效工资9万元、2018年绩效考核19.80万元、调整工资3.78万元、奖励工资3.78万元、妇女卫生费0.07万元)、公用经费7.36万元、交通费4.56万元、工会经费1.09万元,专项经费15万元。收入总计114.25万元。

        (二)部门(单位)支出预算安排情况

        1、2019年部门(单位)基本支出预算安排情况说明

        2019年总支出114.25万元,其中基本支出:114.25万元。工资福利支出为86.24万元(包括基本工资31.41万元、统一津贴补贴13.87万元、绩效工资9万元、2018年绩效考核19.80万元、调整工资3.78万元、奖励工资3.78万元、妇女卫生费0.07万元、其他社会保障缴费0.79万元、伙食补助3.24万元、公务员医疗补助缴费4.28万元);一般商品和服务支出28.01万元(包括办公费2万元、印刷费1.2万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训1.3万元、公务接待费1.2万元、专用材料2万元、维护费3.2万元、劳务费1.31万元、工会经费1.09万元、其他交通费用5.66万元、其他商品和服务支出2.45万元)。

        2、2019年部门(单位)项目支出预算安排情况说明

        无。

        3、年度“三公”经费预算情况。

        2019年“三公”经费预算1.2万元,比上年减少0.8万元,其中:公务接待费1.2万元、比上年减少0.8万元。公务用车购置及运行维护费0万元(公车改革后无车辆保留),因公出国(境)费0万元。

        4、年度机关运行经费情况。

        2019年机关运行经预算114.25万元系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、交通费等日常公用经费。

        5、年度政府采购支出预算情况。

        

2019年本单位无政府采购预算,无政府购买服务预算。

        6、部门预算收支平衡情况

        2019年部门预算收支平衡。

五、本部门需特别说明的其他情况。

        无。

 

附件1、2019年市本级部门预算及“三公”经费公开报表.xls

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