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2018年度永州市红十字会部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-15 15:37:00 来源:永州市红十字会 编辑:yzshszh 更多信息发布

一、绩效自评得分及绩效等级情况

        我单位结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果为94分。绩效评价等级划分为:优。

二、简要概述部门支出情况

        2018年支出年初预算114.54万元,包括基本支出109.72万元,项目支出4.82万元。收入比上年实际收入增加19.59万元,增幅17.10%,支出比上年实际支出减少19.09万元,增幅为16.19%。基本支出占总支出比重95.79%。

        支出按经济分类科目分析:(1)“三公”经费支出情况:2018年“三公经费”预算2万元,单位车改后无公车运行费,2万元都为公务接待费。实际支出0.17万元,比2017年“三公经费”支出0.65万元减少0.48万元,减幅73.85%(2)会议费支出情况:本年支出0.14万元,年初预算2万元,减幅93%;2017年会议费为0.73万元,减幅80.82%;主要是本年工作会议减少。(3)培训费支出情况:本年支出1.18万元,年初预算2元,减幅41%;2017年为0.86万元,与上年比增加0.32万元,增幅37.21%,主要是本年培训经费支出增加。

三、绩效评价情况

(一)绩效目标完成情况

        指标1:红十字会大型宣传活动3次;2018年,在“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、“6·14”无偿献血日、“9·9”世界急救日这4个重要纪念日都开展了集中宣传活动。指标2:推动无偿献血,确保临床用血100%来源于无偿献血;临床用血100%来自于无偿献血,成分用血比例达到了99.5%,固定献血者比例达到了56%,较好地保障了全市临床用血的需要。开展造血干细胞捐献志愿者动员采样100例,实际完成150例;开展人体器官捐献宣传动员、登记、见证等工作;2018年完成人体器官捐献36例。指标3:救灾备灾:储备棉被1000床,帐篷50顶,棉衣300件;普及救护知识10000人次。2018年,我会共开展红十字救护员培训12期,培训救护员500人;开展学校安全教育知识讲座11场,共23000余人参加;开展亲子讲座9期,1000余人参加;开展主题宣传活动4场;开展应急救护知识普及及培训15场 ,普及人数超过30000人。

(二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

        我单位没有未完成的指标。几项超额完成的指标,因为我单位经费充足,在领导的带领下,大家齐心协力,提高了工作量,取得了更好的效益。

(三)是绩效指标数据来源及获取方式

        指标数据是根据本单位的实际情况和能力设置,数据的获取方式为工作统计。

四、下一步工作安排。

        在绩效指标方面,没有存在简单易达的问题。

        根据绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施:

        (一)建立健全各项管理制度。依托制度规范和信息系统,进行业务流程优化,建立内部控制体系与风险防控机制,提高管理效率。本单位将针对内部管理薄弱环节和风险,合理配置权责,细化权利运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高管理的针对性和有效性,提高绩效。

        (二)加强预算资金管理。本单位将在今后的工作中合理地安排资金额度,科学制定管理办法,对项目执行进度及时跟进。严格《预算法》执行部门预算,严控预算资金开支,避免超支现象。做好资金支出的严审把关,按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照事业单位会计制度进行财务核算。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

 

 

  永州市红十字会(盖章)

2019年6月 10日

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