永州市红十字会2023年部门预算
目 录
第一部分 永州市红十字会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
永州市红十字会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
永州市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外交流及完成政府委托事宜等。
2、机构设置
永州市红十字会机关内设综合部、筹资与财务部和赈济救护部，以及下属副科级事业单位永州市红十字会备灾中心。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制9人，在职8人。下属机构备灾中心全额拨款事业单位编制3人，机构改革后人员只出不进，在职3人。目前在职实有人数共11人，退休人数3人（行政机关退休人员2人，事业单位退休1人）。无公车。
二、部门预算单位构成
永州市红十字会无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有永州市红十字会本级。
三、部门预算收支总体情况
2023年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2023年年初预算数192.77万元，其中，一般公共预算拨款192.77万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加3.63万元，增加主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数192.77万元，其中，社会保障和就业支出171.72万元，卫生健康支出6.94万元，住房保障支出14.11万元。支出较去年增加3.63万元，增加主要原因是住房保障支出增加（住房公积金基数上调）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算192.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为180.77万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为12万元，是单位为完成红十字事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出等。其中：红十字主题宣传活动支出2万元，主要用于红十字日、世界急救日及防灾减灾日活动宣传等方面；红十字救护员培训及救护知识讲座支出5万元，主要用于红十字救护员培训及开展救护安全知识讲座等方面；“三献”工作支出2万元，主要用于推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作等方面；备灾救灾及人道救助支出3万元，主要用于备灾救灾物资储备及人道救助等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 25.49万元，比2022年预算增加4.67万元，上升22.43%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出以及其他支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额5.5万元，其中，政府采购货物预算5.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2023年本单位资产总值年初余额8.49万元，其中包括流动资产0.32万元，固定资产8.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房102.64平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年度本部门重点项目为红十字会经费主要用于完成红十字事业发展目标而发生的各项业务支出。主要包括各类红十字主题宣传活动、“三献”工作支出、备灾救灾及人道救助支出。年度支出总额为12万元。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效的金额为192.77万元，其中，基本支出180.77万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2023年本单位无财政专户经费预算。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2023年本单位安排会议经费预算1万元，比2022年预算减少0.8万元，下降44.44%；
培训经费预算1万元，与2022年预算持平；
节庆经费预算0万元，与2022年预算持平；
晚会经费预算0万元，与2022年预算持平；
论坛经费预算0万元，与2022年预算持平；
赛事经费预算0万元，与2022年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件:永州市红十字会2023年部门预算公开表
