永州市红十字会
2018年部门预算及“三公”经费编报说明
一、部门（单位）主要工作职责
依照中国红十字会宗旨、性质和任务，指导全市各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。
二、2018年主要工作任务
大力开展各类宣传活动，做到有影响、有成效；围绕 “救灾、救助、救护”开展活动；开展无偿献血、捐献造血干细胞、遗体及人体器官捐献的宣传动员工作。
三、部门（单位）基本情况
1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况
永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制6人（副处级1人、科员3人、工勤人员2人），2017年无人员变动。下属机构全额拨款事业单位编制3人；目前在职实有人数共9人，退休人数4人（正处1人、副处级2人、正科级1人）。无公车。
2、2017年预算安排及执行情况分析
2017年初预算收入123.33万元，其中：正常经费拨款80.13万元、专项经费拨款27万元，上年结转16.2万元。2017年支出预算123.33万元，其中：工资福利支出75.77万元，一般商品和服务支出38.56万元，资本性支出9万元。2017年实际收入138.06万元，包括人员经费80.54万元、专项经费27万元、省补助项目经费10万元、综治奖6.06万元、上年结转收入14.46万元。2017年预计完成支出122.56万元，其中工资福利支出78.13万元、一般商品服务支出11.56万元、专项商品服务支出 32.87万元 ，结转下年15.5万元。
四、2018年部门预算收支平衡情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入114.54万元，其中人员经费拨款71.98万元(基本工资30.12万元、统一津贴补贴13.87万元、绩效工资9万元、2017年绩效考核12.6万元、调整工资2.65万元、奖励工资3.67万元、妇女卫生费0.07万元)、公用经费8万元、交通费4.56万元、专项经费30万元。预计上年结转人员经费7.5万元、专项经费8万元。收入总计130.04万元。
（二）部门（单位）支出预算安排情况
1、2018年部门（单位）基本支出预算安排情况说明
2018年总支出130.04万元，其中基本支出：125.22万元，工资福利支出为82.66万元（包括基本工资30.12万元、统一津贴补贴13.87万元、绩效工资9万元、奖金16.27万元、伙食补助费4.68万元、增人增资2.65万元，妇女卫生费0.07万元，其他社会保障缴费6万元）；一般商品和服务支出42.56万元（包括办公费3.2万元、印刷费2万元、水费0.4万元、电费1.8万元、邮电费1万元、差旅费4万元、维护费1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、专用材料费4.9万元、劳务费5万元、工会经费1.8万元、福利费1.9万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出3万元）。
2、2018年部门（单位）项目支出预算安排情况说明
2018年项目支出 4.82万元，指用上年结转的市红十字工作经费安排的其他资本性支出4.82万元。
3、年度“三公”经费预算情况。
2018年“三公”经费预算2万元，比上年减少0.5万元,其中：公务接待费2万元、比上年减少0.5万元。公务用车购置及运行维护费0万元(公车改革后无车辆保留),因公出国（境）费0万元。
4、年度机关运行经费情况。
2018年机关运行经预算125.22万元系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、交通费等日常公用经费。
5、年度政府采购支出预算情况。
2018年政府采购预算15.72万元，上年结转资金列支的资本性支出4.82万元（用于投影仪、投影幕、仓库不锈钢门、调湿调温机、办公桌椅采购）。
6、部门预算收支平衡情况
2018年部门预算收支平衡。
五、本部门需特别说明的其他情况。
