2022年度
永州市红十字会部门决算
目录
第一部分 永州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
永州市红十字会概况
一、部门职责
永州市红十字会是中国红十字会的地方组织，是弘扬“人道、博爱、奉献”精神，从事人道主义工作的社会救助群团组织。永州市红十字会由永州市委领导、永州市人民政府联系。其主要职责是：
（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作；
（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助市委、市政府组织抗灾救灾；
（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（六）加强与国内外红十字组织交流合作，在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；
（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市委、市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作；
（八）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务；
（九）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款群团组织，内设综合部、筹资与财务部、赈济救护部。本单位编制9人，下属事业单位永州市红十字会备灾中心，编制3人。永州市红十字会2022年末实有人数9人。
（二）决算单位构成。永州市红十字会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市红十字会本级以及下属事业单位永州市红十字会备灾中心。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计228.03万元。与上年相比，增加57.5万元，增长33.72%，主要是因为财政拨款收入增加了。
2022年度支出总计228.03万元。与上年相比，增加57.5万元，增长33.72%，主要是因为财政拨款支出增加了。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计228.03万元，其中：财政拨款收入228.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计228.03万元，其中：基本支出191.84万元，占84.13%；项目支出36.18万元，占15.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计228.03万元，与上年相比，增加了57.5万元,增长33.72%，主要是因为人员经费拨款和项目经费拨款增加了。
2022年度财政拨款支出总计228.03万元，与上年相比，增加了57.5万元,增长33.72%，主要是因为人员支出和项目支出增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出228.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加57.5万元，增长33.72%，主要是因为财政拨款人员支出和项目支出增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出228.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）210.73万元，占92.41%，卫生健康支出（类）7.72万元，占3.39%，住房保障支出（类）9.58万元，占4.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为189.14万元，支出决算数为228.03万元，完成年初预算的120.56%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他行政事业单位养老支出的预算。
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）
年初预算为146.4万元，支出决算为161万元，完成年初预算的109.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了行政运行经费的预算。
4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的297.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了政协提案资金的预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公务员医疗补助经费的预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.05万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休1人，减少了其个人住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出191.84万元，其中：
人员经费171.03万元，占基本支出的89.15%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、退休费、住房公积金、生活补助。
公用经费20.82万元，占基本支出的10.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修维护费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，决算数等于预算数，与上年相比增加了0.05万元，增长11.11%,增长的主要原因是2021年因疫情原因，当年公务接待预算数为0.5万元，决算数为0.45万元，完成当年预算的90%，2022年预算数与2021年预算数持平，当年完成率为100%，故较上年决算数增加了11.11%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾19人次，主要是省人大、省红十字会调研、省红十字会改革办调研、省红十字会调研造血干细胞工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出20.82万元，与年初预算数持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1万元，用于召开2022年全市红十字暨无偿献血工作及全市红十字暨无偿献血工作座谈会等会议，人数45人，内容为年初工作部署会、年中工作进度调度会；开支培训费0.56万元，用于开展应急救护培训，人数5240人，内容为紧急救援、徒手心肺复苏、包扎止血等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额66.84万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出61.3万元、政府采购服务支出 2.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额66.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.绩效目标的实现情况。全市红十字会系统聚焦党政所需、群众所盼、红会所能，扎实履行人道使命，不断释放改革红利，以人民为中心建设最温暧组织，把群众放心上建设最亲近队伍，汇聚人道力量，努力为民造福。“三献”“三救”守护生命健康。截止目前，全市参加无偿献血志愿者30087人次，献血总量1042.15万毫升；造血干细胞捐献志愿者新增入库351人，成功捐献6例；完成人体器官捐献13例，遗体捐献1例。永州市红十字应急救护培训基地、永州市遗体器官捐献纪念碑项目有序推进。加强救护培训，全市各级红十字会共组织培训救护员2007人（含心肺复苏CPR+AED），开展应急救护知识普及培训30175人次；开展应急救援，红十字助力抗洪救灾，及时上报5月、6月我市洪灾灾情，争取并发放赈济家庭箱200个，价值6万余元。“10·17”新田森林火灾，我会迅速收集灾情并向省会报告，争取资金3万元，另调拨市本级非定向捐款1万元用于新田县红十字会开展救助工作。11月，我市多地发生疫情，我会向省红十字会争取到以岭药业捐赠的一批连花清瘟胶囊等药品并及时调拨用于支持东安县疫情防控工作；推进人道救助，春节前后，积极争取中国红十字基金会、省红十字会等大力支持，动员市县红十字会努力筹集，集中开展永州市“红十字博爱送万家”活动，共走访发放儿童营养奶粉、良品铺子大礼包等物资价值90余万元，受益人数6000余人，并对无偿献血志愿者、造血干细胞捐献者、遗体和人体器官捐献困难家庭进行了走访慰问。申报争取省红十字会人道救助金78人，共计39万元；小天使基金19人，共计71万元。
2.运行成本。红十字会扎实开展基层减负，不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
3.社会效益。关注人的生命和健康，传播“人人学急救，急救为人人”理念，群众在突发灾害、意外发生后的自救互救能力得到提高；积极动员社会力量参与脱贫攻坚、扶弱助残、助医、助学、助困，最易受损害群体的境况得到关注。
4.可持续发展能力。志愿者、会员、公众对“人道、博爱、奉献”的红十字精神的认同度得到提高。参与人道关爱、救助的积极性增加。市内了解自然灾害、突发事件发生后现场自救互救，科学施救的人员增加。群众对现场急救的重要性认识有所提升。
5.服务对象满意度。参加《红十字会法》《湖南省现场救护条例》及“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动群众满意度≥90%，救护培训学员满意度≥95%，救护知识普及培训人员满意度100%，捐献者家属满意度90%，群众满意度≥90%。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效目标量化难。由于红十字工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成效转化难以在短期内进评估量化，产出指标和效益指标不能够客观真实反映出红十字会工作的实际情况。
2.我单位在预算执行过程中，主要因为财政部门项目资金偶有拨付不及时，导致有时项目开展相对延后。二是因开展各项红十字工作需要，经费预算不足。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
