2021年度永州市红十字会部门决算
发布时间：2022-09-23 11:27:28 来源：永州市红十字会 编辑：yzshszh 更多信息发布

第一部分

永州市红十字会概况

 

一、部门职责

永州市红十字会是中国红十字会的地方组织，是弘扬“人道、博爱、奉献”精神，从事人道主义工作的社会救助群团组织。永州市红十字会由永州市委领导、永州市人民政府联系。其主要职责是：

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作；

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助市委、市政府组织抗灾救灾；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.加强与国内外红十字组织交流合作，在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市委、市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作；

8.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务；

9.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款群团组织，内设综合部、筹资与财务部、赈济救护部。本单位编制9人，下属事业单位永州市红十字会备灾中心，编制3人。永州市红十字会2021年末实有人数12人。

（二）决算单位构成。

永州市红十字会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市红十字会本级。

 

第二部分

部门决算表

（详见附表）

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计170.53万元。与上年相比，增加13.98万元，增长8.93%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加。

2021年度支出总计170.53万元。与上年相比，增加13.98万元，增长8.93%，主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计159.05万元，其中：财政拨款收入159.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计170.53万元，其中：基本支出156.12万元，占91.55%；项目支出14.41万元，占8.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计170.53万元，与上年相比，增加13.98万元,增长8.93%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加。

2021年度财政拨款支出总计170.53万元，与上年相比，增加13.98万元,增长8.93%，主要是因为基本支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出170.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.46万元，增长14.93%，主要是因为基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出170.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出164.07万元，占96.21%；卫生健康（类）支出6.46万元，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为131.88万元，支出决算数为170.53万元，完成年初预算的129.31%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为119.88万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用了上年年项目结转资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，为年中追加安排的医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出156.12万元，其中：

人员经费142.98万元，占基本支出的91.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费13.14万元，占基本支出的8.42%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待人次和费用，与上年相比增加0.03万元，增长7.14%,增长的主要原因是本年度公务接待的人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数车，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组8个、来宾29人次，主要是省红会上级部门调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.14万元，比上年决算数减少8.17万元，降低38.34%。主要原因是本年度有效的控制了办公费、差旅费和会议费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.03万元，用于开展急救培训，人数3人，内容为急救人员师资培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个,二级项目0个，共涉及资金14.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市红十字会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出170.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，永州市红十字会系统聚焦党政所需、群众所盼、红会所能，扎实履行人道使命，不断释放改革红利，以人民为中心建设最温暧组织，把群众放心上建设最亲近队伍，汇聚人道力量，努力为民造福。综合得分为95分，评价等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

其他红十字事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为14.41万元，完成预算的120.08%。项目绩效目标完成情况：一是开展《红十字会法》《湖南省现场救护条例》及“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动，做好备灾救灾物资的采购、储备、管理、发放及转运工作，开展红十字博爱送万家等人道救助工作；二是开展救护员150人，救护知识普及培训5000人次；三是参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者20人、遗体和人体器官捐献10例。发现的主要问题及原因：一是绩效目标量化难由于红十字工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成效转化难以在短期内进评估量化，产出指标和效益指标不能够客观真实反映出红十字会工作的实际情况。下一步改进措施：一是结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

附件

 

 

2021年度永州市红十字会整体支出

绩效自评报告

 

一、基本情况

（一）部门职责

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导及协调基层和行业红十字会依法开展工作；

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助市委、市政府组织抗灾救灾；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.加强与国内外红十字组织交流合作，在上级红十字会的指导下，参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

7.加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市委、市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作；

8.完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务；

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

永州市红十字会机构是参照公务员管理的全额拨款群团组织，内设综合部、筹资与财务部、赈济救护部，编制9人，下属事业单位永州市红十字会备灾中心，编制3人。永州市红十字会2021年末实有人数12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款收入159.05万元，占总收入的比重为100%。基本支出占总支出比重91.55%，其中人员支出占比83.84%，日常公用经费支出占比7.71%。

一般公共预算财政拨款基本支出156.12万元，其中人员支出142.98万元，占基本支出比重91.58%；日常公用经费支出13.14万元，占基本支出比重8.42%。

人员支出情况：支出总额142.98万元，其中基本工资43.43万元，津贴补贴26.12万元，奖金39.8万元，伙食补助2.1万元，绩效工资8.21万元，社保缴纳18.56万元，其他工资福利支出4.76万元。

公用经费支出情况：支出总额13.14万元，其中办公费2.81万元，电费1万元，邮电费0.37万元，差旅费3.72万元，公务接待0.45万元，工会经费3.28万元，其他交通费0.62万元，其他商品服务支出0.77万元，其他资本性支出0.12万元。

（二）项目支出情况

2021度财政安排专项资金12万元，实际支出14.41万元，占当年总支出的8.45%。

1、专项资金使用情况分析

一般公共预算财政拨款项目收入12万元，上年度结转资金2.41万元，主要用于开展红十字工作专项业务经费支出，具体如下：

项目支出总额14.41万元，其中办公费2万元，印刷费1.53万元，差旅费0.07万元，会议费1万元，培训费4.5万元，专用材料1.5万元，劳务费0.12万元，其他交通费1.95万元，其他商品服务支出1.15万元，专用设备购置0.59万元。

2、专项资金管理情况分析

本单位严格遵守财经纪律，做到专款专用，无挤占、挪用、浪费等行为，公开透明，纳入财政预决算公开，接受社会监督。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.绩效目标的实现情况。全市红十字会系统聚焦党政所需、群众所盼、红会所能，扎实履行人道使命，不断释放改革红利，以人民为中心建设最温暧组织，把群众放心上建设最亲近队伍，汇聚人道力量，努力为民造福。一是助力加强疫情防控。2021年，全市红十字系统共接收各类捐赠1122.83万元，其中捐款56.06万元、物资价值1066.77万元，所有捐赠款物接受、管理、使用均依法依规、公开透明，并通过专项审计，永州农商银行、广东温氏食品集团荣获中国红十字会奉献奖章。2021年7月，市红十字会接受爱心企业捐赠并转交市防控办一批医用口罩，共计114.4万个，价值117.66万元，有力支持了疫情常态化防控和局部应急处置准备。宁远、零陵等县区红十字会抗疫募捐款物力度大、效果好。全市还广泛动员红十字工作者、会员、志愿者参与社区志愿服务和文明创建，引导群众增强自身健康第一责任人的意识，做好个人防护。二是着力加强“三献”“三救”。推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三献”工作不断拓展。举办全市庆祝第18个“世界献血者日”主题宣传活动。2021年全市无偿献血3.06万人次，总献血量10.73吨；造血干细胞血样采集57人，成功捐献5例；完成遗体捐献5例、器官及组织捐献39个。应急救援、应急救护、人道救助“三救”工作不断增强。全市红十字应急救护培训师资增至122人，新增持证红十字救护员810人，心肺复苏（CPR+AED）培训1513人，应急救护知识普及培训50157人次；组队参加第三届湖南省红十字应急救护大赛荣获组织奖。三是聚力加强人道救助。开展2021年永州市“红十字博爱送万家”活动，共走访发放儿童营养奶粉等物资价值600余万元，受益人数1.5万人。全年申报到位省红十字人道救助对象89人次，发放救助金44.5万元；申报到位儿童白血病患者小天使基金40人次，发放救助金122万元；组织开展对无偿献血志愿者、造血干细胞捐献者、遗体和器官捐献困难家庭走访慰问，联合市残联在零陵区颐新家园残疾人托养服务中心举行了“6.1”志愿服务爱心捐赠活动。积极创新方式方法、学习借鉴先进经验，在人道资源动员和项目建设上有新举措，2021年争取中国红十字基金会首批援建零陵区“博爱e站”卫生站12所，投入350万元；2021年5月和9月，永州“红十字守护孩子生命”和“红十字泳护你”、“关爱红十字志愿者”项目在腾讯公益平台上线筹集善款。市红十字会被省红十字会评为2021年“99公益日”活动最佳组织奖，永州职业技术学院、永州师范高等专科学校荣获最佳人气奖。

2.运行成本。红十字会扎实开展基层减负，不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。

3.社会效益。关注人的生命和健康，传播“人人学急救，急救为人人”理念，群众在突发灾害、意外发生后的自救互救能力得到提高；积极动员社会力量参与脱贫攻坚、扶弱助残、助医、助学、助困，最易受损害群体的境况得到关注。

4.可持续发展能力。志愿者、会员、公众对“人道、博爱、奉献”的红十字精神的认同度得到提高。参与人道关爱、救助的积极性增加。市内了解自然灾害、突发事件发生后现场自救互救，科学施救的人员增加。群众对现场急救的重要性认识有所提升。

5.服务对象满意度。参加《红十字会法》《湖南省现场救护条例》及“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、世界急救日等主题宣传活动群众满意度≥90%，救护培训学员满意度≥95%，救护知识普及培训人员满意度100%，捐献者家属满意度90%，群众满意度≥90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标量化难。由于红十字工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成效转化难以在短期内进评估量化，产出指标和效益指标不能够客观真实反映出红十字会工作的实际情况。

（二）我单位在预算执行过程中，主要因为财政部门项目资金偶有拨付不及时，导致有时项目开展相对延后。二是因开展各项红十字工作需要，经费预算不足。

八、下一步改进措施

1.结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，关注绩效管理理论与实践发展的新思路，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查。提高资金使用绩效的关节点，找到突破口与关节点，对症下药，精准制定措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评工作通过调研取数和客观分析，完成了对红十字会2021年度部门整体的客观绩效评价，综合得分为95分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

无

 

附件：