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2016年度永州市红十字会部门整体支出绩效评价报告
发布时间:2017-10-10 09:29:00 来源:永州市红十字会 作者:永州市红十字会 编辑:yzshszh 更多信息发布

        为加强部门内部资金管理,强化部门支出责任,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金管理使用效益,提升管理水平,按照永州市财政局《关于报送2016年度财政支出绩效评价材料的通知》(永财绩函〔2016〕3号)、《关于明确实施全过程预算绩效管理有关情况的通知》(永财绩函〔2017〕2号)、《永州市预算绩效管理操作办法》和《永州市预算绩效运行跟踪监控管理办法》等文件精神,永州市红十字会对2016年部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

(1)在职人员情况:2016年末共有在职人员9人,其中参照公务员管理事业编制6人、全额拨款事业编制3人;另外,退休人员4人。

(2)机构情况:机关内设办公室、综合科两个科室。下设二级机构备灾中心。

(3)主要职能:永州市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》,是以保护人的生命和健康,保障人的尊严,促进人与人之间的交流、友谊与合作,促进人类社会和谐和平为宗旨,从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,其主要工作任务有:宣传推动无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官(组织)捐献,救灾备灾、应急救护、人道救助,广泛宣传发动培育红十字志愿者,积极发展健康服务业及完成政府委托事宜等。 

(4)重点工作计划:加强红十字会宣传力度,提高影响力。稳步推进“三献”工作,加强推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传,进一步完善机制,使更多的市民参与到无偿捐献行列当中,完成上级部门下达的任务。积极开展“三救”工作,加强救护员培训,及时开展赈灾救灾,切实深化各项救助活动。全面启动《永州市红十字会》编纂工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2016年,我会实际完成收入总额为123.62万元,实际完成支出总额132.22万元。我会严格按财政局批复的预算,本着勤俭节约、科学合理安排的原则执行。按支出性质分类,包括基本支出96.86万元、项目支出25.36万元、对附属单位补助支出10万元。按支出经济分类,包括工资福利支出88.55万元、商品和服务支出27.38万元、对个人和家庭的补助支出5.63万元、其他资本性支出0.66万元、对附属单位的补助支出10万元。

(三)制度建设

为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作之外,永州市红十字会制定了相关管理制度。为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,永州市红十字会制定了相关管理制度,单位工作以制度去规范行为。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定,部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》:规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查,办法制定较为完善。

《固定资产管理制度》:对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

二、部门整体支出使用情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围,尤其是“三公”经费的使用情况。

基本支出用于为保障我会各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

2016年基本支出为96.86万元,其中工资福利性支出84.56万元、商品和服务支出10.30万元、对个人和家庭的补助2万元。

“三公”经费情况:按照中央纪委、省纪委和市纪委的要求,本单位深入贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的指示精神,从严从紧控制“三公”经费支出。经核算统计,2016年全年本单位“三公经费”财政支出合计4.87万元,其中:公务接待费1.21万元、公务用车运行维护费3.66万元,与年初预算相比节支1.63万元(节支率25%),不包括本年度发放的车改补助3.18万元。 

(二)项目支出

项目资金的安排落实、总投入和实际使用等情况。

2016年市本级财政安排的市红十字会工作经费为27万元,上年结转的非财政补助专项资金为12.22万元,本年实际财政补助的项目支出18.66万元,年末结余8.34万元;非财政补助的专项资金支出6.70万元,结余5.52万元。其中:2016年工资福利性支出3.98万元、商品和服务支出17.09万元、对个人和家庭的补助3.63万元、其他资本性支出0.66万元。

三、部门整体支出管理情况

在资金管理方面,我会根据《永州市红十字会财务管理办法》和《永州市红十字会专项资金管理办法》,严格一支笔审批和事前报告制度,认真执行《事业单位会计准则》(2012年12月6日财政部第72号令)和《事业单位会计制度》(财会[2012]22号)等。在日常检查监督方面,我会对预算执行进行了有效跟踪管理。针对“三公”经费,严格按照规章制度,控制“三公”经费,确保“三公经费”使用合理合规。 

四、部门整体支出绩效情况

2016年,永州市红十字会紧紧围绕市委市政府、卫计委中心任务,依法履职,稳中求进,改革创新,积极作为,各方面工作稳步推进。当年取得的主要事业成效如下:

(一)加大宣传力度,有效提升了影响力。我会通过多种形式广泛宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神,不断扩大红十字影响。一是利用重要纪念日进行宣传。在今年的“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、“6·14”无偿献血日、世界急救日这4个重要纪念日都开展了集中宣传活动,围绕红十字会的宗旨和任务,积极宣传红十字运动、红十字七项基本原则、防灾减灾知识、无偿献血知识、造血干细胞捐献、应急救护等知识,发放宣传资料10000多份。二是利用专项活动进行宣传。今年以来,我会共组织开展了6次专项人道服务活动,包括关爱留守儿童活动2次、精准帮扶活动2次、献爱心之捐奶粉和图书活动1次、慰问走访活动8次,通过这些为民做好事的专项活动,使广大民众认识红十字、理解红十字、支持红十字,扩大了我市红十字会的影响力。各县区红十字会也开展了比较有特色的宣传活动,如蓝山县红十字会于9月22日积极参与在县城繁华商业街开展的2016年“健康中国(湖南)行”永州蓝山站主题宣传活动,宁远县红十字会于4月18日开展了为贫困山区学生送温暖活动,祁阳县红十字会于7月15日在县城白竹湖广场举行红十字在行动义诊活动,今年各县区红会都把2016年当成“宣传年”,宣传工作取得突破性进展。三是利用媒体平台进行宣传。除做好简报、展板、折页等传统宣传外,重点抓好网站和新闻媒体的传播。今年以来,我会被永州电视台、湖南公共频道等各新闻媒体报道12次;向本市级各类新闻媒体、网站等投稿并采用稿件共30多篇。

 (二)宣传发动无偿献血工作成绩喜人。我们组织全市红十字系统采取多形式、多渠道、多途径宣传发动无偿献血2.24万余人次,无偿献血量达8吨,圆满完成了年初下达的目标任务。2016年市政府对无偿献血工作中做出优异成绩的4个先进县区、16个先进单位、11名先进个人以及1500余名无偿献血奉献个人进行了表彰和奖励。 

(三)人体造血干细胞捐献工作稳步提高。在造血干细胞捐献采集工作中,我们采取利用网站、发放宣传资料等手段,向社会各界最大限度的宣传造血干细胞捐献的相关知识,并对踊跃报名的志愿者进行排查,按规定流程进行血样采集,全年我市共招募造血干细胞志愿者182人,高分采样7人,体检1人,成功捐献1例。 

(四)人体器官捐献成果突出。我市人体器官捐献工作从2012年开始试点以来,通过广泛宣传发动、登记在册、见证获取、真心缅怀、人道救助等各环节的扎实工作,从群众的不理解不支持到现在逐步得到了部分群众的理解与支持,2016年取得较突出成果。全年共实现公民逝世后人体器官捐献35例,捐献器官101个,眼角膜14个,挽救了100多人的生命,使20多人重见光明。已登记志愿捐献人体器官(遗体)27人。 

 (五)应急救护培训工作有了新突破。今年我市继续推进红十字救护培训“五进”工作,先后为市委党校主干班学员、冷水滩凌云社区居民、永州烟叶复烤厂职工、零陵区基层社区工作人员、学校校医和永州市第一人民医院志愿者,以及市消防支队举办救护培训12期,培训学员550人。同时为零陵区水口山中学1200名学生、零陵区大庙头中学300名,冷水滩菱角山小学2900多名学生开展了救护知识普及培训,收到了很好的反响。据统计,全市各级红会共举办救护培训19期,培训救护员1065多人,群众性普及培训达27787人次。

 (六)救灾工作彰显新成效。今年5-6月,我市境内连降大雨,各地遭受不同程度地洪涝灾害,其中蓝山县、道县、江华瑶族自治县、祁阳县等4县灾情最严重,在灾害发生时,我市各级红十字会做到了认真履责,第一时间启动应急预案,第一时间深入灾区勘查灾情,第一时间报告灾情,第一时间开展救灾。今年我市向上级部门争取到各类救灾物资14万余元,为受灾地区提供及时有效的救援帮助。

 (七)人道救助有新突破。救助工作是体现红十字会作为政府人道助手作用的一个重要方面,今年以来,我会把人道救助帮扶作为重点工作来抓,截止目前已开展8次“助医、助学、助困、助残、助老、助孤”等救助活动,尤其是在我省今年9月开始启动的人道救助金申报、审核工作成就突出,全市共有76名申请者获得救助,救助金达40多万元。这8次救助活动分别是:3月3日组织永州职院附属医院医疗志愿服务队到双牌开展义诊;3月4日联合市红十字中西医结合医院医疗志愿服务队到零陵区富家桥高贤村开展送医送药送健康送温暖活动,走访贫困户5户;3月29日到宁远县鲤溪镇三元村看望留守儿童并为他们送去了价值近2000元的棉被及150册儿童应急自救互救图书,帮助建立读书屋1个;4月18日联合爱心人士、县红会到宁远县桐木漯瑶族乡开展帮扶活动并赠送图书550册校服550套、棉被、枕头、蚊帐180套等物资共价值9万元。5月23日联系我市爱心企业到冷水滩儿童福利院开展献爱心活动,活动现场为福利院儿童赠送奶粉120听,价值29760元,爱心企业并表示将给福利院儿童长期捐赠奶粉,以帮助孩子们健康成长;5月30日市红会联合永州电大在零陵区大庙头中学开展了让爱充满校园,关注留守儿童公益活动,活动募集爱心助学金11000元,资助了12名贫困学生。11月8日,我会联合市直工委在永州市经开区仁湾镇罗建村开展了精准扶贫义诊活动,为到场的群众进行了量血压、心电图、B超等多项义诊服务,并为27户贫困群众送去价值5000多元的家庭慰问包,此活动得到了群众们的一致好评。8月26日上午,组织医疗志愿者到邮亭圩镇对塘坪村,开展普及性应急救护培训及义诊、走访慰问活动。另外,积极为贫困白血病儿童申报专项救助基金。2016年我会为36名贫困白血病患儿申报了小天使基金,有43名(2015年申报24人)白血病患儿得到了救助,救助金额达148万元。

(八)全面启动《永州市红十字会志》编纂。通过历史调研及写志活动,可以最大限度地调动和凝聚全市红十字工作者的积极性和创造性。按照市委市政府、市卫计委的安排部署,8月30日,我会召开了《永州市红十字会志》编纂工作动员会,全面启动会志编纂工作。这次修志工作是永州红十字事业发展史上的一件大事,两年内完成编修任务,编纂完成后,《永州市红十字会志》将是我市红十字会的第一本志书。

(九)突出“博爱”工程,提升服务力。打造和开展红十字特色品牌工作是我会常年来贯为突出和重点工作,做好这项工作尤显红十字无私奉献、关爱弱势群体、广泛实施人道主义救助等特色品牌。一是精心组织“博爱送万家”活动。博爱送万家”活动是红十字特色品牌工作之一,2016年元旦前,我会向上级红十字会、社会爱心企业积极争取了棉被、家庭包等价值10多万元的慰问物资,走访慰问特困户、受灾群众、贫困病人等,此次活动涉及13个县区,受助群众达千余人次。另外,春节期间,我会陪同市级领导、联合民革市委、市卫计委等单位和组织红十字志愿者走访慰问抗战老兵、冷水滩岭口麻风村麻风病人,为他们送去了大米、食用油、棉被等慰问物资和慰问金。二是继续推进“博爱家园”项目建设。我市今年向省红十字会争取到一个博爱家园援助项目落户宁远县,建设资金为10万元,主要用于该县柏家坪镇王家冲村逃生路建设项目,目前该项目硬件建设已竣工。工程的投入使用极大地改善了当地人民的生产生活条件,造福了当地百姓。志愿者队伍不断壮大。三是不断壮大志愿者队伍。2016年在市直红十字团体会员单位成立了10支志愿服务队,注册志愿者160人。全年组织团体会员单位志愿者开展下乡义诊活动5次,服务群众1000多人次。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

我单位结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果为95分。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

(一)上年结余资金较大。我会2016年度非财政补助结余5.52万元;项目支出结余8.34万元。 

(二)我会内部控制建设还有待加强。内部控制还停留在制度建设层面。单位需要依托制度规范和信息系统,进行业务流程优化,建立内部控制体系与风险防控机制,提高管理效率。 

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

(一)针对上年结余资金较大,本单位将在今后的工作中合理地安排资金额度,科学制定管理办法,对项目执行进度及时跟进。

(二)针对内部控制建设还有待加强的问题,本单位将针对内部管理薄弱环节和风险,合理配置权责,细化权利运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。

(三)加强预算资金管理。严格《预算法》执行部门预算,严控预算资金开支,避免超支现象。做好资金支出的严审把关,按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报,严格按照事业单位会计制度进行财务核算。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

 

 

  永州市红十字会(盖章)

2017年1月 6日

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