永州市红十字会
2017年度部门决算
2018年
目录
第一部分 永州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 永州市红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 永州市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 永州市红十字会概况
一、部门职责
1、参与救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；开展小天使基金、天使阳光基金以及人道救助金申报举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业；
6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
机构内设办公室、综合科，及下属副科级事业单位红十字备灾中心。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制9人，实有人数9人，退休人员4人。
第二部分 永州市红十字会2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 永州市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年我单位部门决算收入128.56万元，支出117.90万元，较上年决算数减少13.56%，主要原因是2017年度各种开支减少。
二、收入决算情况说明
2017年我单位部门决算收入128.56万元，其中一般公共预算财政拨款118.56万元，占全年收入的92.22%，上级补助收入10万元，占全年收入的7.78%。
三、支出决算情况说明
2017年我单位部门决算支出117.90万元，其中工资福利支出80.02万元，占总支出的67.87%；商品服务支出27.07万元，占总支出的22.96%；对个人和家庭的补助支出5.60万元，占总支出的4.75%；其他资本性支出5.21万元，占全年支出的4.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
永州市红十字会为全额拨款事业单位，2017年我单位财政拨款决算收入118.56万元，较上年决算增长6.48%；支出106.52万元，较上年决算减少1.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出106.52万元，较上年拨款支出108.02万元减少1.39%，主要原因是2017年度严格控制了各项公用经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年我单位一般公共预算财政拨款支出共106.52万元。按经济科目分类：其中工资福利支出80.02万元，占总支出的75.12%；商品服务支出21.22万元，占总支出的19.92%；其他资本性支出5.28万元，占总支出的4.96%。按功能科目分类：社会保障和就业支出106.52万元，占全年支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年我单位一般公共预算财政拨款支出共106.52万元,年初预算安排107.13万元，减少0.61万元，主要原因是2017年度单位严控各项经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费为80.02万元，2016年为79.07万元，增长1.2%；公用经费为21.22万元，2016年为10.30万元，增长106.02%，主要原因是2017年度维修维护费和其他交通费用的增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年我单位“三公”经费预算经费2.5万元，其中公务接待费2.5万元。2017年部门决算支出“三公”经费0.59万元，其中公务接待费0.59万元。与年初预算相比，我单位2017年“三公”经费支出有明显下降，实际支出仅占年初预算的23.6%，“三公”经费总额较上年决算数减少4.09万元,其中公务接待费较上年减少0.45万元。我单位加强了经费开支内部控制，严控公务接待管理，因此2017年“三公”经费支出相比上年有一定幅度的下降，较年初预算降幅明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年我单位“三公经费”全部为公务接待开支，国内公务接待批次23批次，国内公务接待98人次，公务用车购置数为0，公务用车账面1辆，公务用车改革后，我单位实有公务用车0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年我单位无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
为加强部门内部资金管理，保障资金高效安全运转，提高财政资金管理使用效益，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发〔2013〕24号）、《永州市预算绩效管理操作办法》和《永州市预算绩效运行跟踪监控管理办法》等文件精神，我单位严格按照预算绩效工作的有关要求，对预算支出做到了资金支出有目标，资金开支跟踪监控，资金使用有评价三项要求，根据预算绩效评价结果来看，我单位预算资金支出能够充分发挥资金效益。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出21.22万元，比2016年减少6.18万元，降低22.55%。主要原因是2017年度没有了公车运行和维护费用。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，公车改革后上缴；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
6、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件：
