永州市红十字会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 永州市红十字会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
第一部分
永州市红十字会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
依照中国红十字会宗旨、性质，组织和开展各项红十字工作：开展红十字宣传；推动无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）捐献的宣传；开展救护知识普及培训；做好救灾备灾及人道救助；完成人民政府、上级红会和市卫健委交办事宜。
2、机构设置
永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制6人，下属机构全额拨款事业单位编制3人；目前在职实有人数共8人，退休人数2人，无公车。
二、部门预算单位构成
永州市红十字会没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有永州市红十字会本级。
三、部门预算收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本单位及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数119万元，其中，一般公共预算拨款119万元。收入较去年增加4.75万元，增加主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数119万元，其中，社会保障和就业支出119万元。支出较去年增加4.75万元，增加主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入119万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为104万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其他红十字事业支出15万元，主要用于开展红十字宣传、开展应急救护培训、推动无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.34万元，比2019年预算增加4.33万元，上升33%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.7万元，减少主要原因是根据规定严格控制接待范围和标准。
（三）政府采购情况
2020年永州市红十字会政府采购预算总额4万元，其中，政府采购工程预算2万元；政府采购货物预算2万元。
（四）国有资产占用使用情况
2020年，本单位资产总值年初余额59.78万元，其中包括流动资产27.12万元，固定资产32.06万元，无形资产0.6万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房102.64平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效的金额为119万元，其中，基本支出104万元，项目支出15万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
