2019年度永州市红十字会部门决算
发布时间：2020-09-18 08:47:00 来源：永州市红十字会 编辑：yzshszh 更多信息发布

2019年度

永州市红十字会部门决算

目 录

第一部分永州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

1、2019年度部门整体支出绩效评价报告

2、2019年度部门整体支出绩效评价

3、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

4、2019年度部门项目支出绩效评价报告

5、2019年度项目支出绩效自评报告

6、市级财政专项（项目）资金绩效评价表

第一部分 永州市红十字会概况

一、部门职责

1、参与救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；开展小天使基金、天使阳光基金以及人道救助金申报举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 机构内设综合科，及下属副科级事业单位市红十字备灾中心。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制9人，2019年末实有人数8人。

（二）决算单位构成。永州市红十字会没有二级预算单位，永州市红十字会备灾中心与永州市红十字会财务一体，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有永州市红十字会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市红十字会                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 永州市红十字会                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 永州市红十字会                                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市红十字会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：永州市红十字会                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市红十字会                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市红十字会                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市红十字会                                                                                                            公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：永州市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计164.41万元。与2018年相比，增加0.5万元，增加0.31%，主要是因为：年初财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138.07万元，其中：财政拨款收入138.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.36万元，其中：基本支出135.69万元，占93.35%，项目支出9.67万元，占6.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计164.41万元，与2018年相比，增加0.5万元，增加0.31%，主要是因为：年初财政拨款结转资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出145.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.79万元，增加5.66%，主要是因为：增加行政事业单位离退休费。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出145.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.8万元，占96.86%；卫生健康（类）支出4.56万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为114.25万元，支出决算数为145.36万元，完成年初预算的127.23%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2018年机关事业单位养老保险缴费是财政直接结算，2019年未下达预算，财政根据实际情况调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。

年初预算99.25万元，支出决算103.11万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算15万元，支出决算27.3万元，完成年初预算的182%。决算数大于年初预算数主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年实际情况追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年实际情况追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年实际情况追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出135.7万元，其中：人员经费122.69万元，占基本支出的90.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费13.01万元，占基本支出的9.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款预算为1.2万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.03万元，完成预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及厉行节约，与上年相比减少0.14万元，减少82.35%，减少的主要原因是严控接待尽可能不接待或食堂刷卡接待。     

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是红十字会业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，在上级红十字会的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委政府的中心任务、服务大局、服从全局，真抓实干、积极开展三救三献工作，圆满完成各项工作任务。通过自评测算达到97分，自评为优秀（详见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.01万元，比年初预算数减少15万元，降低53.55%，主要原因是单位厉行节约，节省了开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额为0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，在上级红十字会的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委政府的中心任务、服务大局、服从全局，真抓实干、积极开展三救三献工作，圆满完成各项工作任务。通过自评测算达到97分，自评为优秀。

一、以促进社会认同为重点，大力发展三献工作。

1、无偿献血和造血干细胞捐献稳步推进。一是广泛动员人民群众参与无偿献血，全市无偿献血26565人次，献血量达到9287100ml，有力地保障了全市医疗临床用血需要。二是全年动员114名造血干细胞志愿捐献者加入中华骨髓库，优质高效做好造血干细胞捐献再动员、高分辩配型血样采集、体检、捐献采集、志愿者回访等服务工作，2人志愿者成功捐献造血干细胞。

2、人体器官（组织、遗体）捐献发展良好。2019年以来，我市共实现公民逝世后器官捐献25例、遗体捐献4例，自愿逝世后捐献遗体（器官）网上登记志愿者1257人。东安县离休干部“中国好人”钟挺华老同志生前奉献社会，逝世后将遗体捐献给永州市职业技术学院作学习研究的事迹，引发了广泛的媒体报道和社会感动。

二、以履行法律职能为导向，多方推进三救工作。

 　  1、全力做好救灾工作。6月底到7月中旬，我市多县遭遇强降雨天气，双牌县、祁阳县等10县区共50多万人受灾，造成直接经济损失逾25亿元。市红会第一时间与市应急管理局联系获取灾情数据通过系统向省会报灾，共争取到3批价值53.5万元的救灾物资，并及时通过备灾中心下发到各受灾县区。7月5日，在市卫健委、市红十字会领导带领下，市红十字会一行深入双牌五星岭乡大和田村慰问受灾群众；7月18日，市红十字会领导一行与县卫健局和县红十字会等单位一同到祁阳县黄泥塘镇搭洲村发放灾后救助物资。

　2、大力推进救护工作。今年我会继续把救护培训“五进”（进机关、进社区、进学校、进农村、进企业）作为重点来抓，在工作实绩和政策方面双管齐下，主动联系培训的企业和单位，不断扩大培训覆盖面。截至目前，共培训红十字救护员346人，普及培训35422人次。

3、积极开展救助活动。今年我会认真落实省红十字会关于申请人道救助金的文件精神，对全市特困人群进行了摸底，并对全市省人道救助基金申请人的资料进行了审查与上报工作，按要求进行公示，共有58人获批，每人获得5000元的贫困补助。另外，积极为贫困先天性心脏病、白血病儿童申报专项救助基金，今年申报28人中有20人获助共68万元。救助器官捐献者困难家庭5户，每户3000元。

4、将“博爱”送到“万家”。为认真贯彻落实红总会、省红会《关于开展2019年博爱送万家活动的通知》文件要求，我会认真谋划、组织会议研究，结合12-1月出现的低温雨雪冰冻天气对个别县区造成的雪灾灾害情况及精准扶贫等实际情况和具体要求，明确具体任务和要求，制定了活动方案、下发了物资分配计划，于2019年春节前夕在全市范围内开展了博爱送万家活动。全市各县区通过省会下拨及自筹，共下发价值49万元物资，受益人数逾4000人次。专职副会长伍友华亲自率队先后赴冷水滩区麻风村和东安、宁远、祁阳等多县及2018年干细胞及器官遗体捐献者家中进行走访慰问，并参加了永州市科技文化卫生“三下乡”活动，活动现场捐赠物资2.4万元、发放宣传资料2000多份。

在我会全体工作人员的共同努力下，绩效目标全部完成，并有二项工作被省红会评为先进。

通过绩效评价，在总结经验、肯定成绩的同时，仍然清醒地看到还有存在不足之处，在今后的工作中创造条件和机会，进一步加强干部队伍的教育培训，强化红十字知识和政策法规的学习，重视红十字事业政策理论研究，不断提升红十字会干部的学习能力、工作能力、创新能力和职业化水平，加快培养高素质红十字事业专业人才队伍，提升服务质量和水平，不断推动永州红十字事业创新发展，以新的发展理念、新的优化配置来推动永州红十字事业在新时代新征程上新台阶。

附件2

部门整体支出绩效评价表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永州市红十字会        2020 年  3 月  9 日 单位：个、万元

说明：1、“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

     2、 因涉及到职能调整改革的单位按实填报，无数字单位可作说明不填报。             

永州市红十字会2019年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

2019年市级下达专项预算15万元，主要用于完成三救三献专项工作。

二、绩效自评工作开展情况

加强了单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，内部绩效管理的直接责任主体，综合科负责绩效管理的组织实施和监督。财政支出项目绩效评价、部门整体支出绩效评价由综合科根据业务部门绩效评价数据进行汇总评价。确保自评结果真实、准确、客观。

三、综合评价结论

项目资金都按照有关规定执行，资金能及时全额到位，通过自评测算达到97分，自评为优秀。被评为2019年市级绩效考核先进单位。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况。2019年财政下达市红十字会工作专项预算数为15万元，实际到位资金15万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。专项资金使用单位财务制度比较健全，会计核算比较规范，资金管理比较严格，较好完成了市委、市政府安排的三救三献专项工作。

3.项目资金管理情况。我部门根据有关专项资金管理规定和财务制度，规范项目资金使用支付，基本做到了资金管理到位，没有发现虚列、截留、挤占、挪用等问题。

（二）项况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、无偿献血和造血干细胞捐献稳步推进。一是广泛动员人民群众参与无偿献血，全市无偿献血26565人次，献血量达到9287100ml，有力地保障了全市医疗临床用血需要。二是全年动员114名造血干细胞志愿捐献者加入中华骨髓库，优质高效做好造血干细胞捐献再动员、高分辩配型血样采集、体检、捐献采集、志愿者回访等服务工作，2人志愿者成功捐献造血干细胞。

2、人体器官（组织、遗体）捐献发展良好。2019年以来，我市共实现公民逝世后器官捐献25例、遗体捐献4例，自愿逝世后捐献遗体（器官）网上登记志愿者1257人。东安县离休干部“中国好人”钟挺华老同志生前奉献社会，逝世后将遗体捐献给永州市职业技术学院作学习研究的事迹，引发了广泛的媒体报道和社会感动。

经过部门的不断努力下，卫生健康工作取得了服务对象的一致好评，满意度达到了90%以上。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门推动绩效评价结果与预算安排相结合，并将绩效评价情况在网站上向社会公布。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

综合运用多种宣传手段和方式方法，围绕重点工作、结合主题纪念日活动，深入宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强国际人道法与红十字运动基本知识传播，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播红十字文化，营造良好的红十字宣传氛围。加强“永州市红十字会”网站平台建设，各县区红十字会要积极主动报送有关工作、活动开展情况及相关捐赠救助信息，确保各类政务信息及时、准确，各类捐赠救助信息公开透明，以便接受社会各界监督，增强红十字会社会公信力。

附件1：

市级财政专项（项目）资金绩效评价表

附件：永州市红十字会2019年部门预算公开报表.xls