目 录
第一部分 永州市红十字会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
第一部分
永州市红十字会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
依照《中华人民共和国红十字会法》，组织和开展各项红十字工作：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展应急救护培训，开展救援救灾相关工作；完成人民政府、上级红十字会和市卫健委交办事宜。
2、机构设置
永州市红十字会机构改革后机关内设综合部、筹资与财务部和赈济救护部三个部室。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制6人，2021年机构改革后增加至9人，目前在职6人。下属机构备灾中心全额拨款事业单位编制3人，机构改革后人员只出不进，目前在职3人。目前在职实有人数共9人，退休人数2人（行政机关退休人员1人，事业单位退休1人）。无公务用车。
二、部门预算单位构成
永州市红十字会没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市红十字会本级。
三、部门预算收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算以及对所辖区转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本单位及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数131.88万元，其中，一般公共预算拨款131.88万元。收入较去年增加12.88万元，增加主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数131.88万元，其中，社会保障和就业支出131.88万元。支出较去年增加12.88万元，增加主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入131.88万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为119.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：其他红十字事业支出12万元，主要用于开展红十字宣传、开展应急救护培训、推动无偿献血、造血干细胞和遗体器官捐献等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 23.60万元，比2020年预算增加6.26万元，上升36%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）政府采购情况
2021年永州市红十字会无政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
2021年，本单位资产总值年初余额22.92万元，其中包括流动资产13.78万元，固定资产净值9.14万元，固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房102.64平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为131.88万元，其中，基本支出119.88万元，项目支出12万元。
七、名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入：指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
