2020年度永州市红十字会部门决算
发布时间：2021-09-18 18:13:36 来源：永州市红十字会 编辑：yzshszh 更多信息发布

目录

第一部分永州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

永州市红十字会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   部门职责

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》，组织和开展各项红十字工作：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（二）开展应急救护培训，开展救援救灾相关工作；

（三）完成人民政府、上级红十字会和市卫健委交办事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，永州市红十字会内设办公室、综合科，及下属副科级事业单位红十字备灾中心。

（二）决算单位构成。永州市红十字会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市红十字会本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

（详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156.55万元，与上年相比，减少7.86万元，减少4.78%，主要是因为2020年年初结转结余大幅减少；支出总计156.55万元，与上年相比，增加11.19万元，增长7.7%，主要是因为年中调入一人，各项人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.04万元，其中：财政拨款收入145.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.07万元，其中：基本支出127.66万元，占88%；项目支出17.41万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计156.55万元，与上年相比减少7.86万元，减少4.78%，主要是因为2020年年初结转结余大幅减少；支出总计156.55万元，与上年相比，增加11.19万元，增长7.7%，主要是因为年中调入一人，各项人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出145.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少0.29万元，减少0.2%，主要是因为运行经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出145.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.31万元，占96.72%；卫生健康（类）支出4.76万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为119万元，支出决算数为145.07万元，完成年初预算的121.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2020年机关事业单位养老保险缴费是财政直接结算，年初未下达预算，财政根据实际情况调增预算。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算104万元，支出决算114.07万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于年初预算数主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算15万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于年初预算数主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年实际情况追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年实际情况追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出127.66万元，其中：人员经费106.35万元，占基本支出的83.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等；公用经费21.31万元，占基本支出的16.69%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是控制得比较好，与上年相比增加0.39万元，增长1300%,增长的主要原因是单位机构改革，接待增加了5次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组6个、来宾22人次，主要是上级红十字会考察调研及县区红十字会汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.31万元，比年初预算数增加3.97 万元，增长21.58%。主要原因是：单位改革，出差及各项相关费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开无偿献血工作专题会议，人数45人，内容为宣传推动无偿献血工作；开支培训费2.2万元，用于开展救护员培训，人数358人，内容为心肺复苏、创伤包扎、应急救护；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（详见附件）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

永州市红十字会

2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

一、单位概况

（一）部门职责

1、参与救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动；开展小天使基金、天使阳光基金以及人道救助金申报举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业；

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，完成人民政府委托事宜。

（二）机构设置

永州市红十字会机构内设综合科，及下属副科级事业单位永州市红十字会备灾中心。永州市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制9人，2020年末实有人数9人。

二、单位整体支出管理及使用情况
   （一）基本支出

一般公共预算财政拨款收入145.04万元，占总收入的比重为100%。基本支出占总支出比重88%，其中人员支出占比74.04%、日常公用经费支出占比13.96%。

（1）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算为0.5万元，全为公务接待费。本年度实际发生公务接待费支出0.4201万元，接待6批次，总计接待22人。比上年度公务接待支出0.0323万元有所增加。三公经费（公务接待费）支出增加的原因主要是本单位深化机构改革，接待了省红十字会及各县区红十字会等上下级调研督查的次数多于去年。 

（2）会议费支出情况：2020年度会议费支出2万元，比去年0.2315万元增加1.7685万元，主要原因是2020年召开了全市无偿献血专项工作会议等。

（3）培训费支出情况：2020年度培训费实际支出2.21万元比去年0.78万元增加1.43万元，增长183.33%，主要原因是大力开展应急救护培训。

（二）专项支出

 2020年度财政安排专项资金15万元，实际支出17.40万元，占当年总支出的12%。

1、专项资金使用情况分析

开展救护培训和救护知识普及讲座师资讲课费支出4.18万元；召开无偿献血工作推进会支出2万元；采购专用办公用品及资料印刷1.15万元；开展专项业务活动差旅费1.54万元、租车费和交通费1.44万元；培训费2.2万元；救护培训专用材料1.14万元；劳务费支出0.56万元；走访慰问器官和遗体捐献者家属等其他支出3.1万元。

2、专项资金管理情况分析

本单位严格遵守财经纪律，做到专款专用，无挤占、挪用、浪费等行为，公开透明，纳入财政预决算公开，接受社会监督。

三、部门专项组织实施情况

2020年，我会在“5·8”世界红十字日、“5·12”防灾减灾日、“6·14”无偿献血日、9月份世界急救日这4个重要纪念日都开展了集中大型宣传活动，进行了红十字知识宣传、无偿献血宣传发动和造血干细胞采样、爱心义诊、科普图书发放等系列活动，向市民广泛宣传“三救”、“三献”知识，以扩大市民对“三救”、“三献”的知晓率和认可度，进而增强公众对“三救”、“三献”工作的参与度。围绕红十字会的宗旨和任务，积极宣传红十字运动基本原则、防灾减灾、无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护等知识，发放折页、彩页等宣传资料5万多份。同时，利用媒体平台进行宣传，着重抓网站和新闻媒体的传播，全年在中央、省级媒体登稿5篇，在市级媒体、系统网站累计登稿63篇。

无偿献血和造血干细胞捐献稳步推进。2020年全市无偿献血28426人次，献血量达到996.19万毫升，有力地保障了全市医疗临床用血需要。永州市被国家卫健委、中国红十字总会、中央军委后勤保障部卫生局评为2018-2019年度全国无偿献血先进市。56名造血干细胞志愿捐献者新加入中华骨髓库，优质高效做好造血干细胞捐献再动员、高分辨配型血样采集、体检、捐献采集、志愿者回访等服务工作，4名志愿者成功捐献造血干细胞。遗体和人体器官捐献持续跟进。随着宣传力度加大和社会认知度逐渐提高，捐献登记者和志愿者呈逐年递增趋势，全年共实现公民逝世后器官捐献37例、遗体捐献3例。

2020年我会共开展红十字救护员培训7期，培训救护员358人，开展应急救护及安全知识普及讲座9场，普及人员22941人次。全年我会对全市的省人道救助基金申请人的资料进行了审查与上报工作，共有54人获批，每人获得5000元的救助，总计27万元。为35名贫困白血病（心脏病）患儿申报了小天使基金（天使阳光基金），17人获得审批通过发放告知书，4人移植补充申请获得审批通过发放告知书，10人获得基金资助，总金额34万元。

组织开展 “红十字博爱送万家”活动，市县区协同开展走访慰问，共发放物资价值80余万元，受益群众2000余人次。市红十字会博爱助学、助力脱贫攻坚活动走进了祁阳、金洞边远山区学校和江华、道县等地贫困村。2020年6月，我市江华、江永、道县遭受严重洪涝灾害，第一时间争取并下拨价值30万元的救灾物资。

四、部门整体支出绩效情况

我单位结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果为97分。绩效评价等级划分为：优。

五、存在的主要问题

我单位在预算执行过程中，主要因为财政部门项目资金偶有拨付不及时，导致有时项目开展相对延后。二是年中因工作需要，人员增加1人，人员工资福利支出决算相应增加。以后我单位将和财政部门加强汇报和联系，及早了解掌握资金情况，确保资金尽早到位，保障项目顺利开展。

六、改进措施和有关建议

建议单位负担的社保费部分由财政部门代扣代缴，这样就可减少了预算调整率。

 

 

 

 

 

永州市红十字会

2020年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

2020年市级下达专项预算15万元，主要用于完成救援救灾、应急救护培训及人道救助等“三救”工作、宣传推动无偿献血、遗体及人体器官捐献、造血干细胞捐献等“三献”工作。

二、绩效自评工作开展情况

加强了单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，内部绩效管理的直接责任主体，筹资与财务部负责绩效管理的组织实施和监督。财政支出项目绩效评价、部门整体支出绩效评价由综合部根据业务部门绩效评价数据进行汇总评价。确保自评结果真实、准确、客观。

三、综合评价结论

项目资金都按照有关规定执行，资金能及时全额到位，通过自评测算达到100分，自评为优秀。被市卫健委评为2020年市级绩效考核先进单位。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况。2020年财政下达市红十字工作经费专项预算数为15万元，实际到位资金15万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。专项资金使用单位财务制度比较健全，会计核算比较规范，资金管理比较严格，较好完成了市委、市政府安排的“三救”、“三献”专项工作。

3.项目资金管理情况。我单位根据有关专项资金管理规定和财务制度，规范项目资金使用支付，做到了资金管理到位，没有虚列、截留、挤占、挪用等问题。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.无偿献血和造血干细胞捐献稳步推进。一是广泛动员人民群众参与无偿献血，2020年全市无偿献血28426人次，献血量达到996.19万毫升，有力地保障了全市医疗临床用血需要。永州市被国家卫健委、中国红十字总会、中央军委后勤保障部卫生局评为2018-2019年度全国无偿献血先进市。二是全年动员56名造血干细胞志愿捐献者加入中华骨髓库，优质高效做好造血干细胞捐献再动员、高分辩配型血样采集、体检、捐献采集、志愿者回访等服务工作，4人志愿者成功捐献造血干细胞。人体器官（组织、遗体）捐献发展良好。2020年以来，我市共实现公民逝世后器官捐献37例、遗体捐献3例。

2.今年我会共开展红十字救护员培训7期，培训救护员358人，开展应急救护及安全知识普及讲座9场，普及人员22941人次。今年我会对全市的省人道救助基金申请人的资料进行了审查与上报工作，共有54人获批，每人获得5000元的救助，总计27万元。为35名贫困白血病（心脏病）患儿申报了小天使基金（天使阳光基金），17人获得审批通过发放告知书，4人移植补充申请获得审批通过发放告知书，10人获得基金资助，总金额34万元。

3.组织开展 “红十字博爱送万家”活动，市县区协同开展走访慰问，共发放物资价值80余万元，受益群众2000余人次。市红十字会博爱助学、助力脱贫攻坚活动走进了祁阳、金洞边远山区学校和江华、道县等地贫困村。2020年6月，我市江华、江永、道县遭受严重洪涝灾害，第一时间争取并下拨价值30万元的救灾物资。

4.积极助力疫情防控工作。新冠肺炎疫情期间，永州市红十字会本级共接收防疫款物10071349.5元。其中，接收物资20批价值5492250元；接收捐款25笔总计4579099.5元。所有捐赠款物根据市委新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组的统筹安排和捐赠者的意愿及时进行了拨付使用和发放，并在永州市红十字会网站、红网永州站进行了公布，进行了专项审计。

经过单位的不断努力下，红十字工作取得了服务对象的一致好评，满意度达到了95%以上。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门推动绩效评价结果与预算安排相结合，并将绩效评价情况在网站上向社会公布。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

综合运用多种宣传手段和方式方法，围绕重点工作、结合主题宣传活动，深入宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，加强国际人道法与红十字运动基本知识传播，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播红十字文化，营造良好的红十字宣传氛围。加强“永州市红十字会”网站平台建设，各县区红十字会积极主动报送有关工作、活动开展情况及相关捐赠救助信息，确保各类政务信息及时、准确，各类捐赠救助信息公开透明，以便接受社会各界监督，增强红十字会社会公信力。

 

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：永州市红十字会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：永州市红十字会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	145.04	本年支出合计	58	145.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.51	年末结转和结余	60	11.49
	30			61
总计	31	156.55	总计	62	156.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

						收入决算表
										公开02表
部门：永州市红十字会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。